现在是: 
当前位置: 首页 > 要闻动态 > 通知公告

市委组织部2019年度部门预算

日期:2019-01-29来源:

 

市委组织部2019年度部门预算 

 

2019年部门预算于2019122日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2019年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委主管组织、干部和人才工作职能部门。

二、部门预算单位构成

市委组织部包括9个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

市委组织部

全额拨款

2

党员教育中心

全额拨款

 

 

 


 

第二部分  市委组织部2019年部门预算表


表一 市委组织部部门2019年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

339.37

一般公共服务

281.97

其中:一般公共预算拨款

339.37

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

37.07

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

20.33

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

339.37

本年支出合计

339.37

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

339.37

支出总计

339.37


 

 

表二 市委组织部部门2019年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

339.37

其中:一般公共预算拨款

339.37

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

339.37

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

339.37

 


 

表三 市委组织部部门2019年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

 

335.37

4.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

277.97

4.00

 

 

 

  20132

 组织事务

 

277.97

4.00

 

 

 

   2013201

 行政运行(组织事务)

 

277.97

 

 

 

 

   2013202

    一般行政管理事务(组织事务)

 

 

4.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

37.07

 

 

 

 

  20805

 行政事业单位离退休

 

37.07

 

 

 

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

37.07

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

20.33

 

 

 

 

  22102

 住房改革支出

 

20.33

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

 

20.33

 

 

 

 

 


 

 

表四 市委组织部部门2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

339.37

一般公共服务

281.97

其中:一般公共预算拨款

339.37

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

37.07

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

7

 

 

住房保障支出

20.33

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 


 

 

表五 市委组织部部门2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

339.37

335.37

4.00

201

一般公共服务支出

281.97

277.97

4.00

  20132

 组织事务

281.97

277.97

4.00

  2013201

    行政运行(组织事务)

281.97

277.97

4.00

208

社会保障和就业支出

37.07

37.07

 

  20805

 行政事业单位离退休

37.07

37.07

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.07

37.07

 

221

住房保障支出

20.33

20.33

 

  22102

 住房改革支出

20.33

20.33

 

  2210201

    住房公积金

20.33

20.33

 

  


 

 

表六 市委组织部部门2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

335.37

281.36

54.01

201

一般公共服务支出

277.97

223.96

54.01

  20132

 组织事务

277.97

223.96

54.01

   2013201

    行政运行(组织事务)

277.97

223.96

54.01

208

社会保障和就业支出

37.07

37.07

 

  20805

 行政事业单位离退休

37.07

37.07

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.07

37.07

 

221

住房保障支出

20.33

20.33

 

  22102

 住房改革支出

20.33

20.33

 

  2210201

    住房公积金

20.33

20.33

 

 


 

表七 市委组织部部门2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

表八 市委组织部部门2019年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

4.00

2019年大组工网系统维护

4.00

表九 市委组织部部门2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

4.75

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.79

公务用车购置及运行费

3.96

其中:公务用车运行维护费

3.96

   公务用车购置费

 

     

 

 

表十  一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

合计

 

335.37

281.36

54.01

301

工资福利支出

281.36

281.36

 

30101

  基本工资

87.29

87.29

 

30102

  津贴补贴

82.14

82.14

 

30103

  奖金

35.3

35.3

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.07

37.07

 

30112

  其他社会保障缴费

19.24

19.24

 

30113

  住房公积金

20.33

20.33

 

302

商品和服务支出

54.01

 

54.01

30201

  办公费

4.20

 

4.20

30202

  印刷费

0.84

 

0.84

30207

  邮电费

2.80

 

2.80

30211

  差旅费

9.74

 

9.74

30215

会议费

1.40

 

1.40

30216

培训费

2.05

 

2.05

30217

公务接待费

0.79

 

0.79

30228

  工会经费

4.65

 

4.65

30229

  福利费

4.24

 

4.24

30231

公务用车运行维护费

3.96

 

3.96

30239

  其他交通费用

19.3

 

19.30

30299

  其他商品和服务支出

0.04

 

0.04

 

 

第三部分 市委组织部2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019, 市委组织部部门收入预算为339.37万元,其中:当年财政拨款收入339.37万元,上年结转收入0万元,其中:人员支出281.36万元,公用支出54.01万元,项目支出4万元。

二、部门预算收入情况说明

市委组织部2019年收入预算339.37万元,其中:财政拨款收入339.37万元(含非税收入0万元),占100%

三、部门预算支出情况说明

市委组织部2019年支出预算339.37万元,其中基本支出335.37万元,占99%;项目支出4万元,占1%

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市委组织部2019年一般公共预算支出预算数339.37万元,其中基本支出335.37万元,占99%;项目支出4万元,占1%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2019年一般公共预算支出预算数为281.97万元。主要用于:行政运行支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少15.23万元,主要原因:倡导节俭,缩减办公开支。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为37.07万元。主要用于:养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加2.71万元,主要原因:人员增加。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年一般公共预算支出预算数为20.33万元。主要用于:住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少0.29万元,主要原因:无调标补发公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出335.37万元,其中人员经费281.36万元,日常公用经费54.01万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数减少12.81万元, 主要原因:倡导节俭,缩减办公开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2019年政府性基金支出预算0万元

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.79万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.79万元,公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年相比支出不变,主要原因是:无人员因公出国(境)。

(二)公务接待费

2019年预算安排0.79万元。主要用于省、市级组织工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降49%,主要原因是:接待活动略有减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排3.96万元,其中:公务用车运行费3.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出不变,主要原因是:公车数量无变化。

八、机关运行经费安全情况说明

市委组织部为财政全额拨款的行政单位,机关运行经费共54.01万元,其中:办公费4.20万元、水费0.84万元、邮电费2.80万元、差旅费9.74万元、会议费1.40万元、培训费2.05万元、公务接待费0.79万元、工会经费4.65万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费3.96万元、其他交通费用19.30万元、其他商品和服务支出0.04万元。

九、政府采购安排情况说明

市委组织部2019年政府采购全年预算3.96万元,均为商品和服务支出--公务用车运行维护费,用于车辆维修和保养、车辆加油服务以及车辆保险等支出。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 


 
相关文档:
^
顶部
首页 关于 要闻 举报